Redovisa med e-legitimation via deras hemsida www.kronofogden.se de uppgifter du har på ditt Excelark.

--> rapportering 

Börja med att öppna månadens excelfil för resp företag och kopiera kolumnerna för personnummer, namn, belopp, ärendenummer samt avvikelse i ett nytt excelark.

Spara ner detta i csv-format under S: Lön- Kronofogden-aktuellt bolag-aktuell månadsmapp, döp till bolagsnamn och aktuell YYMM

Redovisa med e-legitimation via KFM´s hemsida www.kronofogden.se de uppgifter du har på ditt csv-ark.

E-tjänster och blanketter | Kronofogden

På KFM´s hemsida gå till E-tjänster -> Arbetsgivare -> Rapportering

Fyll i alla uppgifter; Org.nr, Bolag, Period (org nummer ser du i excelfilen för aktuellt bolag).

Tryck gå vidare och välj period samt tryck på lägg till personer via CSV-fil:

Skriv endast dessa typer av avvikelser:

Ingen avvikelse

Sjuk

Slutat

Tjänstledig

Kurs

Föräldraledig

Annan frånvaro

Annan orsak

Om någon rad blir röd så öppna upp raden och kontrollera information, man kan sedan manuellt ändra informationen på den raden.

Välj inbetalning ”Nej, men kommer att göras” så skapas ett referensnummer sedan som man ska ange vid betalning.

Datum när inbetalning görs är LÖNEUTBETALNINGSDAG

Totalt belopp ser man i summeringen på excelfilen över aktuellt bolags utmätningsfil

Spara ner kvittensen under akt bolag under kronofogden, kopiera referensnumret och gå sedan vidare till aktuell bank för resp bolag. för att betala in beloppet till KFM

Kopiera referensnumret och ange det vid betalningen på banken sedan. 

På danske bank:

Logga in på Banken

Betalningar -> Registrera betalning -> Hämta mottagare -> Kronofogden

Kronofogdens konto: BG 756-2036 tryck på hämta mottagare och sök på kronofogden i företagsnamn

I textreferens ska kopierat värde från rapporteringen på KFM klistras in 

Dubbelkolla så att betalningen går till BG 756-2036

Signera att inbetalningen är gjord på kvittensen för inrapporteringen till KFM.
Sedan måste en person till godkänna betalningen på banken och signera på kvittensen.

På Nordea:

Logga in med bank-id på företagsbanken.

Välj rätt bolag som betalningen ska göras ifrån

Gå till Betalningar- Betalningar och överföringar

Viktigt att välja dagen innan i Nordea när man lägger upp manuella betalningar:

Dubbelkolla så att betalningen går till BG 756-2036

Signera- godkänn med bankID.

Signera att inbetalningen är gjord på kvittensen för inrapporteringen till KFM.
Sedan måste en person till godkänna betalningen på banken och signera på kvittensen.

Uppdatera ny månadsflik i excelmallarna för respektive företag. 
Varje månad efter rapportering kopieras månadens flik och döps till nästa månad där sedan kan lägga in nya beslut och uppdatera de beslut som ersätts eller upphävs.
Rensa bort de anställda som slutat i excelmallen och ta bort deras beslut från aktuella beslut. Ta även bort utmätningen ur personbilden i Hogia.

Nordea corporate:

Välj bankgiro här:

Fyll i enligt bild:

Tryck Spara och bekräfta