För internpersonal i JNT Sweden och i före detta Staffing South så hanteras utläggen i Expense, övriga interna tjm hanteras manuellt av ekonomi. 

Filer från Expense måste hämtas på förmiddagen dagen innan utbetalning. Vi hämtar filer varje torsdag.

Nås här:

Expense (dicomkontera.se)

Det är ett separat inlogg per bolag. 

Kontoplan och belopp för traktamenten mm underhålls manuellt i Expense så blir det förändringar i kontoplan eller i ersättningsnivåer så behöver dessa uppdateras. 

Vi betalar ut utlägg en gång i veckan på fredagar. 

Sweden har Nordea så utbetalningsdagen behöver läggas till torsdagen för att utbetalningen ska bli på fredagen. Southeast (f.d Staffing South) har DNB och man kan lägga utbetalningen samma dag som den ska utbetalas. 

Kontrollera om det finns utlägg som har statusen attesterad. 

Gör det gå då in på godkänna, bocka i alla utlägg och klicka på godkänn. 

Nu ska status ha ändrats från attesterad till godkänd. 

Gå till export till BGC och uppdatera redovisningsdatum och utbetalningsdatum.

Klicka först på kontrollutskrift och spara ner underlaget och sedan på exportera och spara ner underlaget under respektive bolag och vecka. 

Sweden:
Logga in på Nordea Business.

Välj betalningar och filimport. 

Välj "BG Lön" i rullisten

Dra in filen och stäm av att beloppet är detsamma som i kontrollutskriften och du betalar ut från rätt bolag. 

Southeast (f.d Staffing South)
Logga in på DNB.

Välj "Överföra" och fyll i uppgifterna manuellt.