Exportera traktamenten från Expense till lön: 

Stäm av om det finns resor/utlägg, välj Status "Visa alla" så att vi även kan se delexporterade poster:

Godkänn attesterade resor:
Klicka på löpnumret (längst till vänster och godkänn i nästa vy).

Oavsett om det finns ett resultat på sökningarna ovan eller inte så ska vi exportera filer (utifall det finns kombinerade resor och utlägg som delvis redan har hanterats). 

Lägg redovisningsdatum och verifikationsdatum till dagens datum. 

Ta ut kontrollutskrift och löneunderlag samt exportera. 

Filen är inte rätt uppsatt, läs inte in den. 

Öppna upp Kontrollutskriften och titta på löpnumret, sök sedan på det i Expense: 

Klicka på löpnumret för att få fram resan. Klicka sedan på rubrikerna för att se var det finns underlag.

Utgå från detta underlag för att se vilken ersättning som ska läggas upp och registrera denna manuellt direkt i löneberedningen. 

Använd denna löneart i Hogia för utrikestrakt och reducera för kostavdrag direkt på samma löneart.